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（上接C3版）

（二）彌補被攤薄即期回報的承諾

為保證企業彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行，企業、公司實際控制人、董事及高管人員作出承諾如下所示：

1、企業的承諾

若本企業違背上述情況服務承諾或拒不執行上述情況約定的，本公司將在股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監會和證交所對我們公司做出相應懲罰并采取管控措施；對企業公司股東造成損失的，我們公司可依法給予補償。

2、公司實際控制人的承諾

（1）不容易濫用權力干涉公司的經營管理行為，不侵吞企業利益；

（2）若個人違背上述情況服務承諾或拒不執行上述情況約定的，自己將于股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監會和證交所對本人做出相應懲罰并采取管控措施；對企業公司股東造成損失的，自己可依法給予補償。

3、董事、高管人員的承諾

（1）不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式危害我們公司權益；

（2）對職位消費者行為開展管束；

（3）不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（4）由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

（5）若企業后面發布員工持股計劃，服務承諾擬發布的股權激勵計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

（6）若個人違背上述情況服務承諾或拒不執行上述情況約定的，自己將于股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉，和接受證監會和證交所對本人做出相應懲罰并采取管控措施；對企業公司股東造成損失的，自己可依法給予補償。

七、企業和大股東、控股股東、持倉5%之上股東、董事、公司監事、高管人員未完全履行有關約定的管束對策

（一）外國投資者服務承諾

1、假如我們公司未完全履行招股書公布的承諾事項，公司將在股東會及證監會指定的書報刊上公布表明未履行協議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因我們公司未完全履行有關承諾事項，導致投資人在股票交易中遭受損失的，我們公司可依法給投資者賠付有關損害：

（1）在證劵監督部門或其它有權部門評定企業招股書存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，我們公司將賠付投資人損害；

（2）投資人損害依據與投資人共同商定金額，或是根據證劵監督部門、司法部門評定的方法或額度明確。

3、我們公司將會對發生該等未履行協議個人行為承擔個人責任的執行董事、公司監事、高管人員采用核減或不發薪資或補貼等舉措（如該等群體在企業領薪）。

以上承諾內容系本公司的真實意思表示，我們公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，可依法承擔相應義務。

（二）大股東、控股股東服務承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關承諾事項給企業或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔連帶責任。

3、在自己作為公司的控股股東期內，如果企業無法執行招股書公布的有關承諾事項，為投資者造成損失的，經證劵監督機構或司法部門等有權部門評定自己應承擔責任的，自己可依法承擔連帶責任。

以上承諾內容系個人的真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，可依法承擔相應義務。

（三）持倉5%之上公司股東旭諾項目投資、南通市華泓、上海金浦、南京市金浦服務承諾

1、假如本公司未完全履行招股書公布的承諾事項，本公司將于公司股東交流會及證監會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因本公司未完全履行有關承諾事項給企業或者其它投資人造成損失的，本公司可依法承擔連帶責任。

3、在公司做為公司持股5%之上股東期內，如果企業無法執行招股書公布的有關承諾事項，為投資者造成損失的，經證劵監督機構或司法部門等有權部門評定本公司應承擔責任的，本公司可依法承擔連帶責任。

以上承諾內容系本公司的真實意思表示，本公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，可依法承擔相應義務。

（四）持倉5%之上法人股東高巧珍、陳佳宇服務承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關承諾事項給企業或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔連帶責任。

3、在自己做為公司持股5%之上股東期內，如果企業無法執行招股書公布的有關承諾事項，為投資者造成損失的，經證劵監督機構或司法部門等有權部門評定自己應承擔責任的，自己可依法承擔連帶責任。

以上承諾內容系個人的真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，可依法承擔相應義務。

（五）整體執行董事、公司監事、高管人員服務承諾

1、假如自己未完全履行招股書公布的承諾事項，自己將于公司股東交流會及證監會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2、若因自己未完全履行有關承諾事項給企業或者其它投資人造成損失的，自己可依法承擔連帶責任。

3、在自己出任董事、公司監事、高管人員期內，如果企業未完全履行招股書公布的有關承諾事項，為投資者造成損失的，經證劵監督機構或司法部門等有權部門評定自己應承擔責任的，自己可依法承擔連帶責任。

以上服務承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，自己可依法承擔相應義務。以上服務承諾不會因自己職位變動、辭職等原因造成無效。

八、發售前期值利潤分配方案

2021年5月15日，外國投資者舉行的2021年第二次股東大會決議會議決議，公司本次公開發行股票前滾存的盈余公積在企業首次公開發行股票并上市以來由此次公開發行股票后的老股東按占股比例一同具有。

九、發行后企業股利分配政策和未來三年年底分紅整體規劃

2021年5月15日，外國投資者舉行的2021年第二次股東大會決議表決通過的《公司上市后三年股東分紅回報規劃》，企業發售上市后的利潤分配政策和未來三年年底分紅整體規劃如下所示：

預估上市以來，未來三年內企業募投項目將處在經營期，必須比較大的基本建設資金分配和周轉資金適用，企業在該階段的發展離不開公司股東大力支持。因此在企業上市后三年內，企業計劃在全額獲取法定公積金并根據需求獲取任意公積金之后，支付現金名義向公司股東分派的收益不得少于當初達到的可分配利潤的10%。

在保證全額股利分派前提下，企業可以再行提升股利分派和公積金轉增總股本。企業接受所有公司股東、單獨董事和監事對公司分紅的意見和指導。

（一）股利支付率標準

企業執行積極主動的利潤分配政策，高度重視對投資者的有效回報率并兼具企業的可持續發展觀，根據企業的經營情況與業務發展方向戰略實際需求，創建對投資者不斷、相對穩定的回報機制。維持利潤分配政策的一致性、有效性和穩定性。董事會、董事會監事會和股東會對利潤分配政策決策和論證思路中理應綜合考慮獨董、公司監事和公眾投資者的建議。

（二）股東分紅方式

企業采用現錢、股利或是二者相結合的分配利潤，并先行采用現錢分配模式。

（三）股票分紅的前提條件和占比

如企業該年度的可分配利潤（即企業轉增資本、取住房公積金后余的稅前利潤）為恰逢，且在符合企業正常的生產運營的融資需求前提下，企業未來十二個月內無重要融資計劃或重要現金支出等事宜產生，企業應當采取現錢方法分配股利，支付現金方法分派的收益不得少于當初達到的可分配利潤的10%。

重要融資計劃或重要資產開支指以下情形之一：

1、企業未來十二個月內擬境外投資、收購資產或引進設備總計開支達到或超過企業最近一期經審計凈資產的50%，且超出5,000萬余元；

2、企業未來十二個月內擬境外投資、收購資產或引進設備總計開支達到或超過企業最近一期經審計資產總額的30%。

股東會制訂利潤分配方案時，充分考慮企業所處行業特性、同行業排行、競爭能力、毛利率等多種因素論述企業所在的發展階段，以及是否有重要資產開支分配等多種因素制訂企業的利潤分配政策。利潤分配方案遵照下列標準：

1、在公司發展階段歸屬于成熟且沒有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到80%；

2、在公司發展階段歸屬于成熟并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到40%；

3、在公司發展階段歸屬于發展期并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到20%；

公司發展階段不容易區別但是重要資產開支布置的，依照前面的要求解決。

企業應當立即履行對子公司的股東權益，依據控股子公司企業章程的相關規定，促使控股子公司向領導開展股票分紅，以確保該等年底分紅款在公司向公司股東開展年底分紅前付給企業。

（四）股利分配標準

企業在運營情況良好，而且股東會覺得企業股價與公司股本經營規模不一致、發放股票股利有利于公司公司股東共同利益時，能夠在符合以上股票分紅的條件下，明確提出股利分配預案。

企業采用個股或現錢個股相結合的分配利潤時，應當經參加股東會股東持有表決權的三分之二以上表決通過。

（五）股東分紅的時間間隔

在符合股票分紅條件時，企業將積極主動采用現錢方法分配股利，企業正常情況下每一年進行一次股票分紅。董事會也可以根據企業盈利及融資需求狀況建議企業進行中后期股票分紅。

（六）股東分紅應履行程序流程

企業實際利潤分配方案由董事會向領導股東會明確提出。股東會制訂的利潤分配方案須經股東會半數以上（在其中應包含二分之一以上獨董）一致通過、職工監事過半數公司監事一致通過。股東會在利潤分配方案時應表明保留的盈余公積的應用方案，獨董需在股東會決議當初利潤分配方案之前就利潤分配方案的有效性發布單獨建議。企業利潤分配方案經股東會、職工監事表決通過后，由股東會提交公司股東大會審議。

涉及到股東分紅有關提案，公司獨立董事可以從股東會舉辦精子活動率企業社會公眾股公司股東征選它在股東大會上的選舉權，獨董履行以上權力理應獲得整體獨董的二分之一之上允許。

企業股東會在利潤分配方案開展決議前，應通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，充足征求公眾投資者的建議與需求，企業董事長助理迅速將相關建議歸納并且在決議利潤分配方案的股東會上表明。

企業在必要的時候沒法依照設定的股票分紅現行政策或最少股票分紅比例確定當初利潤分配方案的，必須在年報中公布主要原因及其獨董的確定意見和建議。企業當初利潤分配方案應當經參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

（七）利潤分配政策的變化

公司根據經營情況、投資規劃或長期發展的需求，或是外界市場環境產生變化，確實必需需調節或變更利潤分配政策（包含股東回報整體規劃）的，必須經詳盡論述，調整利潤分配政策不可危害股東權利、不可違背證監會和證交所的相關規定。

如需調節利潤分配政策，應當由董事會結合實際情況明確提出利潤分配政策調節提案，相關調節利潤分配政策的議案，需事前征詢獨董及職工監事的建議，利潤分配政策調節提案須經股東會全體人員半數以上（主要包含二分之一之上獨董）一致通過并且經過過半數公司監事一致通過。經股東會、職工監事表決通過的利潤分配政策調整方案，由股東會提交公司股東大會審議。

股東會需要在股東會提議中詳盡論述和說明理由，股東大會審議企業利潤分配政策調節提案，須經參加股東會股東持有表決權的2/3之上表決通過。

為全面征求中小股東建議，企業應當通過各種渠道與公眾投資者，尤其是中小股東開展交流和溝通，并通過給予網上投票等形式為廣大群眾公司股東參與股東會提供幫助，如果需要獨董可公開征集中小股東選舉權。

（八）別的

自然人股東以及關聯企業存有違反規定占有企業經濟情況的，企業理應扣除該公司股東所得分配紅股，以清償其占用資產。

（九）外國投資者有關利潤分配政策的承諾

外國投資者就利潤分配政策服務承諾如下所示：

我們公司首次公開發行股票并上市以來，將嚴格遵守企業為首次公開發行股票并發售制訂的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股東分紅回報規劃》所規定的利潤分配政策。

若本企業無法實行以上承諾內容，將采用以下管束對策：

1.公司將在股東會及中國保險監督管理委員會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向我們公司公司股東以及社會公眾投資者致歉。

2.若因企業未完全履行以上承諾事項，導致投資人在股票交易中遭受損失的，在中國保險監督管理委員會或者是有地域管轄的人民法院做出最后評定或生效法律文書后，我們公司可依法給投資者賠償責任。

以上承諾內容系本公司的真實意思表示，我們公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，我們公司可依法承擔相應義務。

（十）控股股東有關利潤分配政策的承諾

公司實際控制人崔學峰、龍波現將利潤分配政策服務承諾如下所示：

企業首次公開發行股票并上市以來，自己將監督企業嚴格遵守企業為首次公開發行股票并發售制訂的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股東分紅回報規劃》所規定的利潤分配政策。

若自己無法實行以上承諾內容，將采用以下管束對策：

1.自己將于股東會及中國保險監督管理委員會特定新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向自然人股東以及社會公眾投資者致歉。

2.若因自己未完全履行以上承諾事項，導致投資人在股票交易中遭受損失的，在中國保險監督管理委員會或者是有地域管轄的人民法院做出最后評定或生效法律文書后，自己可依法給投資者賠償責任。

以上承諾內容系個人的真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾，自己可依法承擔相應義務。

十、公司股東信息公開的有關服務承諾

外國投資者服務承諾如下所示：

（一）我們公司已經在招股書中真正、精確、完整的公布股東情況；

（二）我們公司發展歷程中出現的股權代持、委托持股等情況，在遞交申請前都已依規消除，不會有股份異議或潛在性糾紛案件等情況；

（三）我們公司不會有有關法律法規嚴禁持倉的核心直接和間接持有公司股份的情況；

（四）本次發行中介機構或者其責任人、高管人員、經辦人不會有直接和間接持有公司股份情況；

（五）我們公司不會有以企業股份開展不合理內幕交易情況；

（六）若本企業違背以上服務承諾，將承擔所產生的一切后果。

十一、尤其風險防范

（一）半導體業變動的風險性

企業所處集成電路芯片專業設備領域不但受宏觀經濟周期產生的影響，并且與消費電子產品、汽車電子產品、通訊等半導體材料終端設備應用領域的發展趨勢密切相關。假如全球宏觀經濟發展進到下滑周期時間，或半導體產業鏈中下游提高變緩，行業景氣指數降低，則半導體廠商可能降低針對專業設備投入，從而對公司的經營銷售業績帶來不利危害。

（二）國際貿易摩擦加重風險

當年度歷期，企業海外銷售額分別是1,107.78萬余元、3,894.16萬余元、8,801.84萬元和5,741.18萬余元，占營業成本占比分別是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。與此同時，目前公司一部分原料向海外供應商采購。2022年10月，美國財政部對我國優秀計算機與半導體設備項目執行新的出口管控，若將來該等國際貿易摩擦進一步升級或海外顧客所在地貿易政策發生重大變化，將可能對企業未來銷售及進口原料的采購造成一定的不良影響，從而對企業的生產與經營效益帶來不利危害。

（三）客戶集中度相對較高的風險性

報告期，企業前五大顧客的銷售額占同時期主營業務收入比例分別是63.65%、66.09%、54.80%和68.83%，客戶集中度比較高。若企業未來市場開拓狀況大跳水，或者公司不能通過技術革新、技術升級等形式立即滿足客戶的需求，亦或以上顧客因本身經營情況產生變化，造成對于公司產品的采購要求降低，將可能對公司的經營銷售業績產生不利影響。

（四）技術性研發風險

企業所處集成電路芯片專業設備領域歸屬于技術密集領域，新產品開發涉及到通訊、精密工業檢測、微電子技術、機械結構設計、軟件算法、光電技術、致冷與低溫工程等幾種科技進步和專業知識的綜合運用，具有很高的技術門檻。

公司主要從事集成電路測試篩分設備的研發和制造，必須不斷進行技術革新和新產品開發，才能維持本身市場優勢。如果將來企業不可以緊隨集成電路芯片專用設備制造領域的技術發展趨向，對重要最前沿技術的研發無法獲得預期效果；或者無法牢牢把握市場需求轉變方位、充足滿足用戶多元化的要求，將可能造成企業產品欠缺競爭能力、市場占有率降低，從而對企業經營效益產生不利影響。

（五）募投項目開展的風險性

此次募集資金投資項目均緊緊圍繞外國投資者主營開展，用以提升技術實力、擴張企業的生產能力、提高企業整體實力，包含“半導體測試設備智能制造系統及自主研發核心一期項目”和“年產量1,000臺（套）半導體測試分選設備機械零配件及模塊新項目”，擬資金投入募資總金額54,681.19萬余元。假如公司本次募投項目的項目建設進度、項目風險管理、設備供應等多種因素不達預估，將影響新項目的投資收益，從而對公司的經營銷售業績產生不利影響。

十二、財務報表截至財務審計截至今后的關鍵財務數據及生產經營情況

（一）財務報告審計截至今后的關鍵經營情況

外國投資者財務報告審計基準日是2022年6月30日。截止到本招股書簽署日，外國投資者運營模式、關鍵原料的購置經營規模采購成本、關鍵產品的生產方式、營銷額及市場價格、核心客戶及供應商組成等方面均未發生重大變化，不會有別的可能會影響投資人判斷的重大事情。

（二）2022年多度盈利情況

依據《關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020年修訂）》的需求，申請會計對外國投資者2022年12月31日的并入及總公司負債表，2022年7-12月和2022年多度合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現流表及其財務報表附注展開了審查。外國投資者2022年度財務報告關鍵財務報表如下所示：

1、合并資產負債表關鍵數據信息

企業：萬余元

截止到2022年12月31日，外國投資者總資產為81,711.68萬余元，較2021年末提高33.34%，主要因素系隨著公司生產制造企業規模擴張，外國投資者應收帳款、庫存商品、固資及在建項目額度有所增加而致；總負債為23,437.81萬余元，較2021年末提高26.08%，主要因素系伴隨著購置清算分配及工程項目施工進度提升，外國投資者應收票據賬戶余額有所增加而致；歸屬于母公司其他綜合收益總計為58,273.87萬余元，較2021年末提高36.50%，主要系盈余公積提升而致。

2、合并利潤表關鍵數據信息

企業：萬余元

2022年度，企業實現營業收入42,601.80萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤15,393.15萬余元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤15,311.73萬余元，總體均長期保持。

（三）外國投資者2022年7-12月及2021年同時期合并利潤表及合并現金流量表關鍵財務報表

企業：萬余元

2022年7-12月，企業實現營業收入21,493.67萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤7,714.40萬余元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤7,439.32萬余元，經營活動產生的凈現金流量3,919.71萬余元。2022年7-12月各類財務指標分析轉變主要與本期行業整體市場行情變化危害有關，經營活動產生的凈現金流量較上年同期提升7.21%。

（四）2023年1-3月銷售業績預估狀況

企業融合2022年多度銷售狀況、當前市場要素及在手訂單等多方面考慮到，2023年1-3月銷售業績預估情況如下：

2023年1-3月預估實現營業收入1.06億人民幣至1.11億人民幣，比上年同期小幅度提高；2023年1-3月預估完成歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.39億人民幣，比上年同期提高4.90%至10.14%；2023年1-3月預估完成扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.38億人民幣，比上年同期提高0.56%至5.59%。

以上銷售業績預估為公司發展基本預估數據信息，沒經會計財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。

第二節本次發行概述

第三節外國投資者基本概況

一、外國投資者的相關情況

二、外國投資者改制重組狀況

（一）外國投資者開設方法

2020年11月30日，金華泰比較有限股東大會作出決議，同意將企業類型由有限公司整體變更為有限責任公司，允許以2020年10月31日做為整體變更的審核和評估基準日。

2020年12月15日，金華泰比較有限舉辦開創大會暨第一次股東會，允許金華泰比較有限以公司凈資產折股，整體變更為有限責任公司，變更后的公司名字為“天津金華泰半導體行業有限責任公司”，同意將有限責任公司截止到2020年10月31日經容誠會計師公司（特殊普通合伙）出示容誠審字[2020]361Z0002號《審計報告》審計資產總額246,226,667.80元，按5.4717:1比例折算為股份有限公司的總股本4,500.00億港元，剩下的資產總額201,226,667.80元作為公司的資本公積。各發起者以其持有的有限責任公司利益對應的資產總額注資，變動前后左右股份比例不會改變。

2020年12月12日，廈門高校資產報告評估土地資源房地產評估有限公司出示高校評定評報字[2020]840071號《資產評估報告》，確定天津金華泰半導體行業制造有限公司《資產負債表》上列報的凈資產的評估值為人民幣28,829.73萬余元。

2020年12月16日，容誠會計師公司（特殊普通合伙）出示容誠驗字[2020]361Z0114號《驗資報告》，確定截止到2020年12月15日，企業已收到公司股東交納的注冊資金總計4,500.00萬余元，投資方式為資產總額。

2020年12月18日，天津濱海新區高新技術產業開發區市場監管局出示《準予變更登記通知書》，允許公司改名為天津金華泰半導體行業有限責任公司，公司類型由有限公司調整為有限責任公司。同日，天津濱海新區高新技術產業開發區市場監管局向領導簽發了編碼為911201160587336021的《營業執照》。

（二）發起者狀況

外國投資者系金華泰比較有限以截止到2020年10月31日經審計的資產總額為載體折股，整體變更設立股份有限公司。成立公司時，發起者及持倉情況如下：

企業：億港元

三、外國投資者總股本狀況

（一）本次發行前后總股本狀況

外國投資者本次發行前總市值為4,500.00億港元，本次發行1,500.00億港元新股上市，占發行后總股本的比例是25.00%，外國投資者公司股東不公開發售老股。按本次發行1,500億港元新股上市計算，本次發行前后左右企業公司股權結構如下表：

企業：億港元

（二）本次發行前前十名公司股東

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者前十名公司股東如下所示：

企業：億港元

（三）本次發行前前十名法人股東

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者前十名法人股東具體情況如下：

企業：億港元

（四）外國投資者國有制股權與外資企業股份的狀況

本次發行前，發行人的總股本當中存有國有制股權或外資企業股權。

（五）股權商品流通限制以及鎖定安排

本次發行前公司股東持有股份的商品流通限定、公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾狀況詳細本引言“第一節重大事情提醒”之“一、本次發行前公司股東持有股份的商品流通限制以及自行鎖定的服務承諾”。

（六）本次發行前發起者、大股東和主要股東之間關聯性

1、崔學峰與龍波

崔學峰與龍波為一致行動人。本次發行前，崔學峰立即持有公司18.91%的股權；龍波立即持有公司11.88%的股權，并且通過天津市博芯間接控制企業0.80%的股權。

2、龍波與天津市博芯

龍波出任天津市博芯的執行事務合伙人，并持有天津市博芯1.64%的市場份額。本次發行前，龍波立即擁有外國投資者11.88%的股權，天津市博芯立即擁有外國投資者0.80%的股權。

3、崔學峰與天津市博芯

崔學峰與天津市博芯的有限合伙崔彥萍系兄妹關系，截止到本招股說明書摘要簽定日，崔彥萍擁有天津市博芯3.72%的認繳出資額。

4、高巧珍與南通市華泓

發售前，南通市華泓擁有外國投資者8.80%的股權。

發售前，高巧珍立即擁有外國投資者5.28%的股權。除此之外，截止到本招股說明書摘要簽定日，高巧珍系南通市華泓的大股東華達微電子技術股東，擁有華達微電子技術1.19%股份，進而間接性擁有外國投資者0.11%的股權。

5、上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下

發售前，上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下各自擁有外國投資者8.80%、6.60%和2.20%的股權。

除此之外，上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下存有共同的有限合伙一一上海市瀚娛動集團有限公司。上海市瀚娛動集團有限公司各自擁有上海金浦、南京市金浦與上海匯付天下63.42%、14.75%、9.68%的投資市場份額。

6、上海金浦與南京市金浦

上海金浦和南京金浦各自擁有外國投資者8.80%和6.60%的股權。上海金浦與南京市金浦存有共同的投資人。詳細如下：

四、外國投資者業務開展情況

（一）主營概述

企業是一家從事產品研發、生產加工并市場銷售集成電路芯片檢測設備高新技術企業，歸屬于集成電路芯片和高端裝備制造產業，企業深耕細作集成電路測試分選設備（Testhandler）行業，關鍵產品檢測分選設備遠銷中國內地、臺灣、歐美國家、東南亞地區等國際市場。自公司成立以來，一直專注于全世界集成電路芯片檢測設備行業，并且專注于以高端智能裝備關鍵技術推動我國半導體業發展趨勢，因其自主研發檢測分選設備商品加速半導體測試設備的技術引進。

在集成電路測試分選設備行業，企業經過多年產品研發與創新，新產品的性能指標及功能做到國際先進水平。企業的測試分選設備牽涉到電子光學、機械設備、電氣一體化的創新集成，能夠精確模擬芯片真正使用場景，以實現多軸并行處理檢測，其UPH（企業鐘頭產出率）較大可以達到13,500顆，Jamrate（問題關機率）小于1/10,000，可檢測芯片尺寸范疇可包含2*2mm~100*100mm，可仿真模擬-55℃~155℃等各類極端環境自然環境。外國投資者的核心技術集中在“快速健身運動姿勢最優控制技術性”、“三維精密度部位補償技術”、“工作壓力精密度控制及自平衡技術性”、“軌跡開發技術”、“快速高精密多軸同測技術性”、“高兼容模式自動上下料技術性”等高精密健身運動控制領域，及“高精密溫度控制技術性”、“處理芯片全鏈條流程監控技術性”、“高精密視覺定位識別系統”等，技術創新能力突顯，具有很強的競爭優勢。

企業是2021年度天津“專精特新企業”中小型企業，現階段已經通過國家級別“專精特新企業孵化器”公告期，單獨承擔著國家科技重大專項之“極大規模集成電路制造裝備及整套加工工藝重點”（02重點）里的“SiP吸放式自動式檢測分選設備”的課題研究與開發，并獲得了“國家重大科技專項課題研究認證協議書”。根據擔負“02重點”，企業產品獲得了長電科技及通富微電等大型集成電路封測公司的肯定。

成立以來，公司主要業務及主營產品未發生重大變化。

（二）關鍵產品概況

外國投資者大多為著名半導體封裝測試公司、檢測代工企業、IDM公司（半導體設計生產制造一體化生產商）、芯片設計公司提供全方位功能測試機器設備里的檢測分選設備以及相關個性化機器設備。公司主要深耕細作移動式檢測分選設備行業，商品依據可檢測工序、接口測試等檢測篩分要求分成EXCEED6000系列產品、EXCEED8000系列產品、SUMMIT系列產品、PUPPY&COLLIE系列產品、NEOCEED系列等。實際如下表所顯示：

（三）關鍵運營模式

1、運營模式

公司是一家為用戶提供高效率、個性化、自動式集成電路封裝檢測專業設備高新技術企業。報告期，企業營業成本主要來自EXCEED6000系列產品、EXCEED8000系列產品、別的系列等各種檢測分選設備產品銷售。

2、采購模式

供應商采購采用詢價方式，充分考慮經銷商產品質量、價錢、交付能力等多方面要素選擇供應商，報告期主要供應商維持比較穩定。

公司產品的構造繁瑣并具備個性化特性，每一臺機器設備需配置上千個零部件，產品制造需購置的原料種類較多，報告期有各種不同類型、不同規格的原料，實際可分為電器類、機械專業、鈑金件類、傳動系統類、控制類及其它等。

在其中，選購的伺服電機、交流伺服電機、光電傳感器、繼電器、真空發生器等一般為市場中的通用性型號標件；對一部分構件有特別設計定位，采用“自行設計，外界購置”的形式進行，如電熱棒、熱電偶等家用電器零件加工和基材、鈑金件等機械加工件，由企業開展自行設計，經銷商結合公司設計圖對原料開展生產制造，企業最后購置制成品。

企業的采購工作主要包括企業的制造部、質管部和采購部門。企業制造部綜合性銷售訂單狀況、行業發展趨勢等多種因素，依照“供應鏈一體化”和“庫存值”的方式明確生產規劃及其物料需求計劃；質管部依據每一年的服務商供貨合格率進行評價；采購部門依據采購要求，融合經銷商產品質量和供貨功能，與供應商商議詢價采購投標，明確各供應商采購數量和采購成本等，最終決定采購單并實施購置。

3、生產方式

企業產品有較強的個性化特性，公司主要推行“供應鏈一體化”和“庫存值”的生產方式，融合庫存量與市場情況確定生產量。企業本身涉及到生產過程中主要表現在整個設備設備定制方案策劃、一部分零部件的生產制造、手機軟件安裝、整個設備安裝和調節等步驟；一部分零部件根據采購或是“自行設計，外界購置”的形式進行，對機械臂、檢測胳膊、波動組織等零部件會自主生產制造。

企業的生產方式具體如下：企業將原材料送往制造部，開展出入盤控制模塊、自動上下料控制模塊、測試區控制模塊、抓盤控制模塊等元件的生產制造和安裝，各控制模塊拼裝完成后，開展整機的安裝工作中，然后將外國投資者自主研發手機軟件軟件安裝到設備上；最終依次運作精度、速率、溫度控制、視覺識別系統的調節和整機測試，驗收合格后打包入庫流程。

4、銷售及定價模式

（1）營銷模式

公司主要的銷售模式有直接銷售模式和分銷模式，目標客戶主要分布在中國內地、臺灣、東南亞地區、歐美國家等半導體材料產品研發、生產加工產業鏈發達國家地區，在其中，地區市場銷售以直接銷售模式為主導，海外市場銷售主要包括銷售和分銷模式。對于直接銷售模式與分銷模式，公司主要與終端客戶立即簽定買賣合同。分銷模式下，待顧客工程驗收機器設備并付貨款后，公司根據代理商合同付款地區代理相對應提成，一般為成交額的5%~10%。

為密切關注客戶滿意度及行業動態，企業依次香港、馬來西亞、新加坡創立境外公司，承擔業務拓展及客戶關系維護，以提高品牌形象。與此同時，公司具有售后服務保障管理體系。企業營銷部下屬的產品支持部直接責任人產品售后服務工作中，有完整的售后服務體系。企業技術專業、便捷的產品售后服務在行業內樹立了良好的企業形象。

（2）定價模式

企業產品構造繁瑣且個性化屬性很強，需購置的原料種類較多，報告期有各種不同類型、不同規格的原料，上下游采購成本與中下游產品報價中間傳輸具有一定的滯后效應，公司根據產品設計方案及產品制造所需要的材料成本為載體，并充分考慮商品的技術要求、產品設計開發難度系數、自主創新水平、商品需要量、生產時間、中下游應用領域及市場競爭狀況等多種因素，明確商品的價格。與此同時，企業持續跟進產品的市場狀況，當出現設計優化、原料價格起伏、匯率變動及出口退稅率轉變等必需情況時，及時對產品報價進行一定的調節。

關鍵定價方式：在成本計算的前提下，融合市場及競爭者狀況，對主要商品設置參考價，并依據用戶對配置提供服務的規定，調節價格，共同商定最后市場價格。

（下轉C5版）