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證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告序號：2023-001

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳交易所《關于深圳市億道信息股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕80號）允許，深圳億道信息內容有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）首次公開發行股票人民幣普通股票在深圳交易所發售，證券簡稱為“億道信息內容”，證券代碼為“001314”。我們公司首次公開發行股票的3,511.15億港元rmb普通股票，均為新股上市，本次發行不屬于老股轉讓，自2023年2月14日起在深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報請投資人留意：投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，著力提升危機意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。

有關事宜提醒如下所示：

一、企業最近生產經營情況正常的，外部環境市場環境未發生重大變化，現階段不會有未公布重大事情。

二、經查看，企業、大股東和實控人不會有應公布但未公布的重大事情，企業最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時期的重大事情。企業募集資金投資項目按招股書公布的計劃實施，未發生重大變化。

三、我們公司聘用信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月財務報告及財務報表附注展開了財務審計，出具了序號為“XYZH/2022SZAA5B0006”的無保留意見的《審計報告》，依據《審計報告》，我們公司報告期的重要財務報表如下所示：

（一）合并資產負債表關鍵數據信息

企業：萬余元

（二）合并利潤表關鍵數據信息

企業：萬余元

（三）合并現金流量表關鍵數據信息

企業：萬余元

（四）主要財務指標

主要財務指標測算表明：

現金比率=速動資產/營業利潤

流動比率=速動資產/營業利潤

負債率=（總負債/總資產）×100%

無形資產攤銷（扣減土地使用權證、河面飼養權和探礦權等后）占凈資產的占比=無形資產攤銷（扣減土地使用權證、河面飼養權和探礦權）/資產總額

屬于外國投資者公司股東每股公積金=屬于外國投資者公司股東期末凈資產/經調節的期終凈資產總額

應收賬款周轉率=主營業務收入/應收帳款均值凈收益

庫存周轉率=主營業務成本/庫存商品均值凈收益

息稅折舊攤銷前盈利=合拼資產總額+利息費用+折舊費用+攤銷費

利息保障倍數=（合拼資產總額+利息費用）/（利息費用+資本化利息）

每一股經營活動產生的現金流=經營活動產生的現金流量凈收益/期終資本公積（或總股本）總金額

每一股凈現金流量=現金及現金等價物增長額/期終資本公積（或總股本）總金額

四、財務報告審計截至日后公司經營狀況和財務數據的簡述

（一）財務報告審計截至日后總體經營情況

公司財務報表的財務審計截至日為2022年9月30日，財務報告審計截至日至本公示公布日中間，集團公司所在領域國家產業政策、稅收優惠政策、公司經營模式、市場環境未發生重大變化，原料采購、商品生產及銷售等各項業務運行正常的，核心客戶、供應商組成未出現重要不好轉變，未出現導致公司經營效益劇烈波動的重要不利條件。

（二）2022年銷售業績預估狀況

融合消費電子行業的發展狀況，企業預估2022年的主營業務收入區段為273,500.00萬元至306,500.00萬余元，較上年同期變化-19.36%至-9.63%；歸屬于母公司公司股東純利潤區段為19,000.00萬元至21,400.00萬余元，較上年同期變化-16.28%至-5.71%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤區段為17,300.00萬元至19,200.00萬余元，較上年同期變化-19.61%至-10.78%。以上2022年的盈利預估狀況為公司發展基本預估結論，不構成企業的財務預測或業績承諾。

五、我們公司特別提示投資人留意“潛在風險”里的以下風險性

（一）宏觀經濟經濟周期風險

企業為ODM制造企業，下游客戶大多為消費類電子產品和行業三防類電子設備品牌方和系統集成公司，終端產品用戶為電子設備顧客和行業主要用途需求方。公司產品的終端產品用戶需求和宏觀經濟發展狀況關聯性比較高，在宏觀經濟政策向好的本年度，消費電子行業及各個行業應用領域的形勢程度高，但是若消費電子行業及各個行業主要用途遭受經濟形勢、技術環境，或國際性政治經濟學局勢惡變等潛在性不良影響，企業的總體經營效益將面臨下降風險性。

（二）新冠肺炎疫情后運營銷售業績風險

2020年新型冠狀病毒肺炎疫情在國際范圍內暴發，在家辦公、居家生活游戲娛樂及線上教育等形式的興起促使企業消費電子產品類別市場需求短時間大幅上升，這會對業績推動作用比較明顯，2020年及2021年，企業主營業務收入各自同比增加72.33%和77.45%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤各自同比增加134.18%和25.04%。2022年至今，受國外市場高通脹、國際局勢動蕩不安、國際貨運受到限制等因素影響，全世界消費電子產品市場的需求總體有一定的收攏，依據IDC預估，2022年全年度PC（含筆記本和臺式電腦）、平板預估銷售量較上年各自同比減少12.80%和6.80%；受此影響，企業2022年1-9月的主營業務收入和凈利潤同期相比明顯下降。

由于筆記本、平板商品中下游終端需求趨向降低，企業有可能出現訂單信息需求不足、原料積壓貨等狀況，2022年的主營業務收入和凈利潤存有下降的風險性。若全世界筆記本、平板電腦的要求持續走低，且企業無法就以上危害及時采取市場拓展、產品開發等主要措施，將會對企業將來的經營效益產生重大不好風險性。

（三）外協加工風險性

企業專注于產品研發設計，除領域三防類電子產品整個設備拼裝工藝流程由企業內部進行外，同類產品生產過程中都由外協廠進行，因而企業的大部分生產過程中借助外委生產商進行。伴隨著企業規模的不斷擴大，外協加工規模將進一步提高，如果企業不可以始終保持對外開放協廠家的優良管理方法，或目前外委生產商發生生產加工每日任務飽和狀態、生產能力降低而公司未及時尋找取代生產商，可能面臨商品質量問題和訂單信息沒法按期交付風險性，從而對公司整體運營帶來不利危害。

（四）ODM運營模式風險

依據Counterpoint數據信息，2020年ODM運營模式對全世界筆記本和平板業務市場的占有率各自提升到約74%和65%，品牌方的ODM/IDH銷售量在穩步增長。與此同時，中國規模大的ODM生產商的實力快速升級，產業化、服務化水平進一步增強。但是由于電子產品行業規律性強，受下游需求轉變、全世界世界各國和地區貿易政策變化等可變性造成貿易爭端更新，或者因為知名品牌顧客業務策略調節，采用自主研發生產或生產加工，可能會給企業ODM業務發展造成重要不良影響。

（五）原料價格起伏和供給的風險性

報告期，企業直接材料成本占主營業務收入比例分別是94.48%、93.47%、94.13%和94.20%，為產品成本中最重要的組成部分。公司生產所需要的原料包含微處理器、二倍速度同歩動態性隨機存儲器、作用類處理芯片、液晶顯示屏等。若原料價格發生較大幅度增漲，且企業不能有效的把原料漲價工作壓力轉移至下游客戶，企業經營效益要面臨降低風險性。與此同時，企業的原料都來自對外開放購置，若受市場環境危害，企業核心原料短時間發生急缺，導致公司難以保證充沛的原材料供應，將影響訂單交貨，給業績帶來不利危害。

（六）毛利率下降風險

報告期，企業綜合毛利率分別是22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年持續下降。企業產品毛利率主要受產品構造、產品類別，及其原料價格起伏等因素影響。若商品所涉及到的工藝設備普及化或迅速更新換代造成定價策略減少，或公司沒法維持對產品不斷創新迭代更新，或是將來關鍵原料價格持續增長，和銷售進一步向議價權很強的領域大中型顧客集中化，均很有可能對企業主營產品的利潤率產生不利影響。

除此之外，若將來宏觀環境經濟下行壓力擴大、領域市場競爭激烈或高品質顧客流失導致交易電子城規模及商品銷售價錢下降或成本增加，將會對企業綜合毛利率產生負面影響，進而影響公司的業績主要表現。

（七）存貨跌價風險性

報告期各期未，企業存貨賬面價值分別是18,254.86萬余元、38,908.65萬余元、48,261.71萬元和55,542.36萬余元，占各期終速動資產比例分別是38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。企業根據客戶的訂單信息、將來需要量的預測，同時結合原料的庫存情況制訂采購要求方案。若顧客因本身需求變更等多種因素調節或撤銷合作方案，或公司無法準確預測分析市場的需求并管理好庫存商品經營規模，可能造成庫存商品庫存報表拉長，從而促使存貨跌價風險升高。

以上風險性為公司主要潛在風險，將直接和間接危害本公司的經營效益，請投資人特別關心企業首次公開發行股票招股書“第四節潛在風險”等相關章節目錄，并特別關心以上風險性的描寫。

特此公告。

深圳億道信息內容有限責任公司

股東會

二二三年二月十四日